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老師，今年調(diào)了去年更正了去年的企業(yè)所得稅報(bào)表，成本調(diào)減，又補(bǔ)了企業(yè)所得稅，賬怎么調(diào)

84785030| 提問時(shí)間：2023 06/26 19:33
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Flower--老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，如果成本是真實(shí)發(fā)生的之前沒有票導(dǎo)致成本調(diào)減補(bǔ)稅，那么只需要做一筆計(jì)提所得稅的分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2023 06/26 19:40
84785030
2023 06/26 19:45
成本計(jì)入2022年，2023調(diào)電子稅務(wù)局調(diào)減成本，這個(gè)賬怎么做
84785030
2023 06/26 20:29
老師賬調(diào)了，表怎么調(diào)
Flower--老師
2023 06/27 05:48
比如成本發(fā)生了10萬，實(shí)際上沒有發(fā)生這筆成本，那么調(diào)賬時(shí) 借：以前年度損益 -10萬 貸：應(yīng)付賬款等 -10萬 然后做2022年度匯算時(shí)， 按照調(diào)減后的成本申報(bào)即可
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