問(wèn)題已解決

資料:成都市區(qū)醇香酒廠為增值稅一般納稅人, 2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1. 銷售自產(chǎn)糧食白酒15噸，每噸不含稅單價(jià)為0000 ,收取包裝物押金10200元,收取裝卸費(fèi)23400元 2.將自產(chǎn)35度糧食白酒10噸，以成本價(jià)每噸8500元分給職工做年貨,對(duì)外銷售不含稅價(jià)格為每噸19 500元， 3.本月生產(chǎn)銷售散裝啤酒400噸，每噸不含稅售價(jià)為2850元，并收取每噸包裝物押金169.50元,約定半年期限歸還 4.該廠生產(chǎn)一種新的糧食白酒，廣告樣品使用02噸，該種白酒無(wú)同類產(chǎn)品出廠價(jià),生產(chǎn)成本每噸35 00元。.計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅 2.計(jì)算一品香外貿(mào)公司出口黃酒應(yīng)退回的消費(fèi)稅。

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/13 13:39
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2021 11/13 13:55
84784980
2021 11/13 13:56
資料:成都市區(qū)醇香酒廠為增值稅一般納稅人, 2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1. 銷售自產(chǎn)糧食白酒15噸，每噸不含稅單價(jià)為0000 ,收取包裝物押金10200元,收取裝卸費(fèi)23400元。 2.將自產(chǎn)35度糧食白酒10噸，以成本價(jià)每噸8500元分給職工做年貨,對(duì)外銷售不含稅價(jià)格為每噸19 500元， 3.本月生產(chǎn)銷售散裝啤酒400噸，每噸不含稅售價(jià)為2850元，并收取每噸包裝物押金169.50元,約定半年期限歸還。 4.該廠生產(chǎn)一種新的糧食白酒，廣告樣品使用02噸，該種白酒無(wú)同類產(chǎn)品出廠價(jià),生產(chǎn)成本每噸35 00元。
84784980
2021 11/13 13:57
5.出售自產(chǎn)特制黃酒50噸給一品香外貿(mào)公司,每噸不含稅售價(jià)2000元,收取黃酒罐押金1000元，約定3個(gè)月后歸還。該外貿(mào)公司將購(gòu)入的50噸黃酒全部出口。 6. 委托某個(gè)體工商戶生產(chǎn)10噸糧食白酒，本廠提供原材料成本為350000元，支付加工費(fèi)8500元(含稅) , 收回后封存入庫(kù),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專用發(fā)票. 要求:1.計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅; 2.計(jì)算一品香外貿(mào)公司出口黃酒應(yīng)退回的消費(fèi)稅。
84784980
2021 11/13 14:27
成都市區(qū)醇香酒廠為增值稅一般納稅人, 2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1. 銷售自產(chǎn)糧食白酒15噸，每噸不含稅單價(jià)為8000 ,收取包裝物押金10200元,收取裝卸費(fèi)23400元。 2.將自產(chǎn)35度糧食白酒10噸，以成本價(jià)每噸8500元分給職工做年貨,對(duì)外銷售不含稅價(jià)格為每噸19 500元， 3.本月生產(chǎn)銷售散裝啤酒400噸，每噸不含稅售價(jià)為2850元，并收取每噸包裝物押金169.50元,約定半年期限歸還。 4.該廠生產(chǎn)一種新的糧食白酒，廣告樣品使用02噸，該種白酒無(wú)同類產(chǎn)品出廠價(jià),生產(chǎn)成本每噸35 00元。
暖暖老師
2021 11/13 15:18
業(yè)務(wù)1應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 （15*8000+10200/1.13+23400/10.13）*0.2+15*2000*0.5=41267.30
暖暖老師
2021 11/13 15:19
業(yè)務(wù)2應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 19500*10*0.2+10*2000*0.5=49000
暖暖老師
2021 11/13 15:19
業(yè)務(wù)3應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是400*250=100000
暖暖老師
2021 11/13 15:21
業(yè)務(wù)4應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 （3500*0.2+0.2*2000*0.5）/（1-0.2）*0.2+0.2*2000*0.5=425
暖暖老師
2021 11/13 15:21
業(yè)務(wù)5應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是50*220=11000
84784980
2021 11/13 15:44
沒(méi)了嗎老師
暖暖老師
2021 11/13 15:55
業(yè)務(wù)6代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 （350000+8500/1.03+10*2000*0.5）/（1-0.2）*0.2+10000=102063.111
84784980
2021 11/13 17:19
第一個(gè)為啥要乘以0.2
暖暖老師
2021 11/13 17:29
白酒的消費(fèi)稅稅率是20%
84784980
2021 11/13 17:34
第三個(gè)250是什么
暖暖老師
2021 11/13 17:39
黃酒的消費(fèi)稅是每噸250
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