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小規(guī)模納稅人季度不超45免交增值稅、分錄里面的應(yīng)交增值稅用什么分錄萍掉
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。
2021 11/12 18:25
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2022年開的免稅發(fā)票
分錄借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
當(dāng)季度未超45萬分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅收減免
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老師，請問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費(fèi)～小規(guī)模納稅人專用里了，23年3季度之前都有余額，但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬，交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.？
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老師，小規(guī)模納稅人，季度沒有超45萬元，在申報增值稅及附加稅費(fèi)申報表時，還填與附列資料一和增值稅減免申報明細(xì)表
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老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報，我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅，可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了，那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對嗎？
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小規(guī)模納稅人季度開票收入未超過30萬，分錄是借:應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。減免的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入。對嗎？
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