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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票是11月份得下個(gè)月認(rèn)證，我已經(jīng)記賬了，那我該怎么弄啊
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您好，有兩個(gè)辦法
1、把10月份的帳改一下，把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）改成應(yīng)繳稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2、10月份不改憑證了，10月份報(bào)表進(jìn)項(xiàng)少報(bào)這部分進(jìn)項(xiàng)，到11月份再報(bào)，相當(dāng)于11月份的賬上進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)一致了。
2021 11/12 17:05
84784989 
2021 11/12 17:08
我報(bào)表是少報(bào)了這個(gè)11月份的發(fā)票，只是和賬上進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上，這不影響的是嗎
84784989
2021 11/12 17:09
11月份這張票 我沒有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣，只是記賬了，記成應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅
庾老師 
2021 11/12 17:10
不影響，下個(gè)月就能恢復(fù)一致。這個(gè)沒關(guān)系。
看來你用的是第二種辦法，可以的
84784989
2021 11/12 17:11
好的 謝謝老師
庾老師
2021 11/12 17:11
不客氣，祝您工作順利！
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