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問(wèn)題已解決
老師，9月工資計(jì)提的金額和10月實(shí)際發(fā)放的金額有差額，多計(jì)提了1763.12元，在10月里用不用處理？怎么處理？
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您好，需要處理，減少計(jì)提1763.12元
2021 11/11 18:05
84784968 
2021 11/11 18:06
分錄怎么寫(xiě)？
思頓喬老師 
2021 11/11 18:06
您計(jì)提的分錄是
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
那么減少計(jì)提就是
借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)）
84784968
2021 11/11 18:16
老師如果實(shí)際發(fā)放的金額大于計(jì)提的金額，是不是這樣做分錄
借：管理費(fèi)用-職工薪酬1763.1
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資1763.1
思頓喬老師
2021 11/11 18:29
您好。是的需要補(bǔ)計(jì)提
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