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2016年折舊稅會差異是400，所得稅400*33%，2017折舊稅會差異是400，所得稅400*15%，為什么還要減400*18%
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2021 11/11 12:32
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328題 為什么不考慮折舊抵稅？收入400為什么不乘以1-25%
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想問下，為啥前三年轉(zhuǎn)回400.數(shù)據(jù)看那個數(shù)據(jù)呢？第二年400怎么來的？第三年呢？
1、X3年差異余額800，將在X6年轉(zhuǎn)回400（稅率12.5%），X7轉(zhuǎn)回400（稅率25%）
所以X3年末遞延所得稅資產(chǎn)余額=400*12.5%+400*25%=150
2、X4年差異余額1200，將在X6轉(zhuǎn)回400（稅率12.5%），X7轉(zhuǎn)回800（稅率25%）
所以X4年末遞延所得稅資產(chǎn)余額=400*12.5%+800*25%=250
3、X5年沒新增，計算應(yīng)該和X4是一樣的
4、X6已經(jīng)轉(zhuǎn)回400，剩余差異余額的800都將在X7轉(zhuǎn)回（稅率25%）
所以X6年末遞延所得稅資產(chǎn)余額=800*25%=200
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