問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下公司繳納社保的部分要員工出，計(jì)提工資費(fèi)用的時(shí)候分錄怎么做 比如，工資7000?個(gè)稅200?個(gè)人部分社保200?公司繳納社保部分500=6100 計(jì)題，發(fā)放，繳納社保時(shí)候的分錄。非常感謝，著急，謝謝

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/10 11:04
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 7000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 7000 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 7000 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 700 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 200 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 6100 4 上交杜保 借：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 70 貸：銀行存款或現(xiàn)金 700
2021 11/10 11:08
84785029
2021 11/10 11:16
謝謝，公司繳納的部分個(gè)人要承擔(dān)的是不是等實(shí)際繳納的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬貸方：銀行存款
榮榮老師
2021 11/10 11:18
實(shí)際繳納杜保時(shí) 借：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人+公司部分）700 貸：銀行存款或現(xiàn)金 700
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