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老師，收到個人代開的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票2000元，需要代扣代繳個人所得稅嗎？7月份收到的代開發(fā)票，沒有代扣代繳怎么辦
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學(xué)員你好，要看備注上是否要求你們代扣代繳，如果要求就需要代扣代繳，7月份的如果應(yīng)該代扣代繳，只能聯(lián)系對方看能不能要回來了
2021 11/09 11:46
84785030 
2021 11/09 11:54
因為那個人很少代開發(fā)票。我現(xiàn)在也找不到那人，如果我代扣代繳了，會退到他個人卡上，但是我要不回這個錢，怎么辦？如果不代扣有風(fēng)險嗎
悠然老師01 
2021 11/09 11:55
不代扣稅務(wù)查到會要求繳納
84785030
2021 11/09 12:18
老師，這個錢我們要不回來的話，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
悠然老師01
2021 11/09 12:19
只能計入營業(yè)外支出
84785030
2021 11/09 18:14
老師，7月份收到的發(fā)票，支付款是法人支付，未走公賬，在本月申報個稅可以嗎？是否會產(chǎn)生滯納金
悠然老師01
2021 11/09 18:16
學(xué)員你好，可以在本期入賬減少庫存現(xiàn)金，這樣就沒有滯納金了
84785030
2021 11/09 18:47
老師怎么本期入賬?具體賬務(wù)處理說一下。7月份收到發(fā)票就已經(jīng)做 借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:其他應(yīng)付款-法人墊付
悠然老師01
2021 11/09 18:50
那就沒有辦法了，按本月申報吧
84785030
2021 11/09 18:57
稅務(wù)中這種情況一般會補滯納金嗎?代開發(fā)票金額不大只有2000，對方也是第一次去稅務(wù)局代開，我們公司不代繳，會責(zé)罰嗎？
悠然老師01
2021 11/09 21:47
一般不會找你們補，頂多批評你們一下，因為你們只是代扣責(zé)任
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