問(wèn)題已解決

某公司2008年1月確認(rèn)為輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人增值稅稅率為17%，1月不含稅銷(xiāo)售收入為10萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額為1.7萬(wàn)采購(gòu)商品不含稅價(jià)為12萬(wàn)，其中增值稅專用發(fā)票為5萬(wàn)，增值稅普通發(fā)票為7萬(wàn)，稅率為17%，2月不含稅銷(xiāo)售價(jià)為6萬(wàn)，當(dāng)月無(wú)采購(gòu)，請(qǐng)分別核算1月份和2月份應(yīng)交增值稅及地稅附加稅

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/08 09:54
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Chen老師
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1月：1.7-5*0.17=0.85萬(wàn) 附加稅為 0.85*0.07城建+0.85*0.03教育+0.85*0.02地方教育=0.102 2月：6*0.17=1.02萬(wàn)?附加稅為 1.02*0.12=0.1224
2021 11/08 09:58
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