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實(shí)務(wù)
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如何調(diào)整 2020年度企業(yè)所得稅報(bào)表？
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你好要調(diào)整，什么業(yè)務(wù)的
2021 11/04 12:18
84785024 
2021 11/04 12:31
就是別個(gè)公司給我們虛開(kāi)一張發(fā)票，稅務(wù)局讓我們納稅調(diào)增～
郭老師 
2021 11/04 12:33
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫(xiě)賬載金額。
84785024
2021 11/04 12:34
哪個(gè)納稅調(diào)整表？
郭老師
2021 11/04 12:40
納稅調(diào)整明細(xì)表，105000應(yīng)該是這一個(gè)，你找一下，這個(gè)就是完整的表格名字
84785024
2021 11/04 12:51
是重新申報(bào)嗎？
郭老師
2021 11/04 12:55
重新申報(bào)，你更正申報(bào)，修改里面的數(shù)據(jù)就可以的，你加上這個(gè)。
84785024
2021 11/04 12:58
是更正申報(bào)2020年第四季度的企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2021 11/04 13:03
你好，更正去年的匯算清繳，現(xiàn)在稅務(wù)局的意思是什么？直接補(bǔ)稅嗎？
84785024
2021 11/04 13:09
是的，調(diào)整以后有稅要補(bǔ)繳，還有滯納金
郭老師
2021 11/04 13:11
那就是調(diào)整匯算清，交去年的匯算清交。
84785024
2021 11/04 13:13
什么意思？
郭老師
2021 11/04 13:16
企業(yè)每年五月底之前有匯算清繳
這個(gè)知道嗎
84785024
2021 11/04 13:32
我知道，我現(xiàn)在做了更正申報(bào)
84785024
2021 11/04 13:33
是填寫(xiě)在10500表中扣除項(xiàng)目下的其他里面嗎？
郭老師
2021 11/04 13:37
好對(duì)的是的是這么做的。
84785024
2021 11/04 13:42
老師，這個(gè)發(fā)票是我們當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)水泥沙石的發(fā)票，做賬做的在建工程，現(xiàn)在我用調(diào)賬嗎？
郭老師
2021 11/04 13:44
你好，那你做了折舊嗎？如果是折舊的話，應(yīng)該在折舊明細(xì)表里面填寫(xiě)。
84785024
2021 11/04 13:46
沒(méi)有做折舊，到現(xiàn)在還是在建工程，沒(méi)有轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
郭老師
2021 11/04 13:49
那就不影響匯算清繳
也不影響所得稅
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