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老師，增值稅上個月銷項稅大于進(jìn)項稅，有留底，我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個月，銷賬減期末留底進(jìn)項還要繳稅，我分錄怎么寫

84784999| 提問時間：2021 11/02 15:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021 11/02 15:18
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