3,某電視機(jī)制造廠為增值稅一般納稅人,2020年1o月發(fā)生如下業(yè)務(wù)( D )銷售一批電視機(jī)給某單位,開具增值投專用發(fā)票,列示不含投體供散め萬(2)銷售一批電視機(jī)給某小規(guī)模納稅人,開具常值教普通發(fā)票,列示含展情售山萬元(3)將新研發(fā)的電視機(jī)一批無償增送給某希望小學(xué),該批空調(diào)無市場(chǎng)冊(cè)格,數(shù)批空都生產(chǎn)成加1元,康制率為10,(們)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,列示價(jià)股合計(jì)金模5.的萬元(6)鵬進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,列示不含板全顆3萬元(6)購進(jìn)視發(fā)水一批,當(dāng)月發(fā)給企業(yè)員工,取得增值稅專用發(fā)果,列示金顆萬元、港值數(shù)系 a 1萬元
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速問速答你好,你應(yīng)該是想計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交增值稅,你的題目中錯(cuò)誤字眼太多了。題干中錯(cuò)誤較多。
2021 11/02 09:00
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- 某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。 (2)購進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人外取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款50萬元;支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場(chǎng)簽訂2000套廚具A銷售合同,約定商場(chǎng)與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注 明價(jià)款100萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬元; (5)銷售2005年購講的生產(chǎn)設(shè)備,取得含稅銷售額6萬元,未放棄減免稅優(yōu)惠。 304
- 課堂練習(xí): 某鋼鐵企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售鋼材取得銷售額800萬元(不含稅),同時(shí)增企業(yè)有運(yùn)營資質(zhì)的運(yùn)輸隊(duì)收取運(yùn)輸費(fèi)價(jià)稅合計(jì)3萬元款項(xiàng)均已收到。 (2)購進(jìn)原材料、動(dòng)力等項(xiàng)目,取得專用發(fā)票上注明增值稅42萬元。購進(jìn)辦公樓一棟,取得專用發(fā)票上注明增值稅110萬元。專用發(fā)票已認(rèn)證。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額。 282
- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)紀(jì)念品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅4000元,將其全部用于集 (2) 從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料100000元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)16000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3) 銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入20000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入12000元;出租汽車取得不含稅租金收入6200元。 (4) 當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購入時(shí) 2750
- 1,某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬元,折扣額40萬元; (2)銷售給A商場(chǎng)一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元,A商場(chǎng)尚未付款提貨; (3)銷售庫存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款26.4萬元; (4)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元; (5)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬元,增值稅稅額78萬元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫;向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣) 486
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