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16日,取得某項認(rèn)證服務(wù)收入,價稅合計106萬元。(2)18日,購進(jìn)一臺經(jīng)營用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元,增值稅25萬元;支付運輸費用,取得的值稅專用發(fā)票上注明金額0.5萬元,增值稅0.045萬元。(3)20日,支付廣告服務(wù)費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額5萬元,增值稅0.3萬元。(4)28日,銷售2009年1月1日以前購進(jìn)的某固定資產(chǎn),售價2.06萬元。實訓(xùn)要求:計算甲公司2019年5月應(yīng)納增值稅稅額

84785045| 提問時間:2021 11/01 19:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額 =106萬/1.06*6%+2.06萬/1.03*2%—2.6萬—0.045萬—0.3萬 (金額20萬,稅額不是25萬,而是2.6萬才是)(這個劃線部分你提供的信息有錯誤)
2021 11/01 19:45
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