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你好，輔導期過后的第一個月怎么申報，輔導期最后一個月勾選發(fā)票了，
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你好，輔導期過后的第一個月，可以抵扣的進項稅額=輔導期最后一個月勾選發(fā)票的進項稅額+輔導期過后的第一個月認證的進項稅額。
2021 11/01 17:28
84784952 
2021 11/01 17:29
增值稅附表二怎么填寫？
84784952
2021 11/01 17:30
自動導入填在了附表二的第三欄，輔導期最后一個月勾選的數(shù)據(jù)
鄒老師 
2021 11/01 17:30
你好，輔導期過后的第一個月，可以抵扣的進項稅額=輔導期最后一個月勾選發(fā)票的進項稅額+輔導期過后的第一個月認證的進項稅額。
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784952
2021 11/01 17:31
我想知道怎么填增值稅的附表二
鄒老師
2021 11/01 17:33
你好，增值稅的附表二
前期認證相符本期抵扣的進項稅額=輔導期最后一個月勾選發(fā)票的進項稅額
本期認證本期抵扣的進項稅額=輔導期過后的第一個月認證的進項稅額?
總的可以抵扣的進項稅額=輔導期最后一個月勾選發(fā)票的進項稅額+輔導期過后的第一個月認證的進項稅額
84784952
2021 11/01 17:35
但我現(xiàn)在填在前期認證相符本期抵扣的進項稅額，但保存不了，申報不了
鄒老師
2021 11/01 17:36
你好，前期認證相符本期抵扣的進項稅額，保存不了，有什么提示呢？?
84784952
2021 11/01 17:37
提示前期認證相符本期抵扣是輔導期納稅人填寫，現(xiàn)在不符合
鄒老師
2021 11/01 17:38
你好，你單位還處在這個過渡階段，還有一個月的進項稅額需要這樣填寫啊?
84784952
2021 11/01 17:39
但現(xiàn)在填不了呀
84784952
2021 11/01 17:39
也不讓我申報
鄒老師
2021 11/01 17:39
你好，你是不是提早一個月，把輔導期改成了正式的一般納稅人？
84784952
2021 11/01 17:40
沒有呀，9月是輔導期，10月是正式的一般納稅人，但10月份申報不了
鄒老師
2021 11/01 17:42
你好，個人建議你聯(lián)系一下軟件開發(fā)單位，看你是不是哪里做了不正確的操作導致的不能填寫。
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