問(wèn)題已解決

以前年度的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在被發(fā)現(xiàn)是虛開發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/29 17:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前做了成本費(fèi)用的話，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借查補(bǔ)稅款貸銀行存款。
2021 10/29 17:07
84784973
2021 10/29 17:27
我們一直是留抵，所以不存在補(bǔ)稅款
郭老師
2021 10/29 17:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 做了第一個(gè)分錄，然后再做這個(gè)
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