問(wèn)題已解決

老師，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣；現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：06/07 14:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你當(dāng)時(shí)拿到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候，憑證怎么做的？
06/07 14:16
84785035
06/07 14:17
借：成本，應(yīng)交-待抵扣 貸：應(yīng)付賬款
84785035
06/07 14:18
然后再：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交-待抵扣
宋生老師
06/07 14:21
你好！你現(xiàn)在借應(yīng)付，貸成本 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785035
06/07 14:22
那計(jì)入在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄沒(méi)有影響嗎
宋生老師
06/07 14:23
您好！這個(gè)不影響的了
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