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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們有一個公司要清稅注銷，其中20年企業(yè)所得稅有814.72的退稅，但是我們不打算退稅，那怎么調(diào)平呀?
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調(diào)增你的成本或者費(fèi)用
2021 10/28 16:30
84785003 
2021 10/28 16:31
我看網(wǎng)上說可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0，這樣就不需要退稅了
樸老師 
2021 10/28 16:39
同學(xué)你好
對的
可以這樣的哦
84785003
2021 10/28 17:18
我算了下應(yīng)該調(diào)增20510.64調(diào)增這么多，會有影響嗎？做賬的話該怎么做這一筆？
樸老師
2021 10/28 17:24
這個沒有影響的哦
84785003
2021 10/28 17:25
那做帳的話應(yīng)該怎么做這一筆?
樸老師
2021 10/28 17:27
這個不做分錄
只是匯算清繳調(diào)整
84785003
2021 10/28 17:37
可它在調(diào)增欄上有顯示，不寫分錄的話，怎么體現(xiàn)這一筆？或者說這5000多的數(shù)據(jù)是從哪來？
樸老師
2021 10/28 17:44
這個只是匯算清繳的時候調(diào)增
84785003
2021 10/28 18:42
好的謝謝老師
樸老師
2021 10/28 18:43
滿意請給五星好評，謝謝
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