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問(wèn)題已解決
年初，合并報(bào)表中合并資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的年初未分配利潤(rùn)有差額的原因是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好，
您能詳細(xì)說(shuō)一下嗎
2021 10/27 21:21
84784959 
2021 10/27 21:25
我們?cè)谏夏甓裙鹃g有交易，比如售貨一筆，收入15萬(wàn)，成本10萬(wàn)，所以當(dāng)時(shí)有做抵消分錄借：營(yíng)業(yè)收入15萬(wàn)，貸：營(yíng)業(yè)成本10萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品5萬(wàn)
84784959
2021 10/27 21:26
本年度發(fā)現(xiàn)兩表的年初未分配利潤(rùn)有差額，正好是這個(gè)5萬(wàn)
文老師 
2021 10/27 21:51
您是收入和成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84784959
2021 10/28 10:53
沒(méi)明白。我是做了抵消分錄，抵消了收入和成本，如果再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，不是反方向又把剛做的沖平了嗎，那就等于沒(méi)抵到
文老師
2021 10/28 20:27
您差額需要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
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