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上個(gè)季度的應(yīng)該認(rèn)證了，雙方都已經(jīng)記賬報(bào)稅了老師

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購(gòu)方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開具】； 六． 輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】； 七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】； 八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值； 九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

老師購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證記賬抵扣，我方已經(jīng)記賬報(bào)稅怎樣操作？

好，你們待會(huì)自己開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票。

你們自己開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票就可以。

我銷售作廢的是3個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在開出一個(gè)點(diǎn)，下季度報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)沖減嗎？又該怎樣記賬？

借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)都是看發(fā)票的金額稅額就可以。

如果沒(méi)有其他的銷售額，但銷售額不變的情況下，可以申請(qǐng)退稅。

有新開出的銷售額，上次開的不含稅金額:10909.71，3個(gè)點(diǎn)的稅額327.29。這次紅沖后開的不含稅金額:6704.5，1個(gè)點(diǎn)的稅額670.49。這次稅額大于上次稅額報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵減嗎老師

對(duì)的是的，會(huì)自動(dòng)體檢，擬申報(bào)的銷售額按差額申報(bào)就可以了。

老師打印的紅字發(fā)票號(hào)碼和紙質(zhì)發(fā)票號(hào)碼不對(duì)應(yīng)，要作廢重新申請(qǐng)紅字信息表嗎

你好，只需要作廢發(fā)票就可以的。

信息表沒(méi)有錯(cuò)誤，沒(méi)有關(guān)系。