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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
民辦非學(xué)校，以前會(huì)計(jì)做的賬，跨年了，損益類(lèi)的可以紅沖調(diào)賬嗎
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你好? ?可以紅沖。但是要走 非限定性?xún)糍Y產(chǎn)去紅沖的?
2021 08/03 16:26
84784969 
2021 08/03 16:32
別的老師給我的答案不是這樣
84784969
2021 08/03 16:32
首先貨幣資金就不能紅沖
meizi老師 
2021 08/03 16:40
?你好? 你跨年的損益的? 不會(huì)直接去沖當(dāng)時(shí)的損益科目的?
84784969
2021 08/03 16:50
明辦非學(xué)校 那怎么做分錄 麻煩老師告訴我
84784969
2021 08/03 16:50
公司是不能直接紅沖損益類(lèi)
meizi老師
2021 08/03 16:57
你好? ?公司 跨年損益走以前年度損益調(diào)整去紅沖。? 跨年的損益 你們是走非限定凈資產(chǎn)去紅沖；? 因?yàn)槟銈冊(cè)履┎皇前?管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本都是轉(zhuǎn)非限定凈資產(chǎn)科目去的?
84784969
2021 08/03 16:58
直接紅沖，再電腦自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 不就是紅沖了非限定性?xún)糍Y產(chǎn)了嗎
meizi老師
2021 08/03 17:07
?你好? ? ? 你跨年了。? 你要是沒(méi)有跨年你直接紅沖分錄就行了。 你不是說(shuō)你跨年了嗎??
84784969
2021 08/03 17:07
是的跨年了
84784969
2021 08/03 17:09
那這個(gè)分錄怎么做
84784969
2021 08/03 17:09
能否整個(gè)寫(xiě)出來(lái)
meizi老師
2021 08/03 17:21
?你好你原來(lái)分錄 要不發(fā)來(lái)看看 。 你要把你原來(lái)分錄發(fā)來(lái)。 我才能判斷。? ? ??
84784969
2021 08/03 17:23
借：管理費(fèi)用—非限定性收入—水電費(fèi) 3688.90
84784969
2021 08/03 17:24
想更正為：借：管理費(fèi)用—非限定性管理費(fèi)用—水電費(fèi) 3688.9
meizi老師
2021 08/03 17:36
?你好? ?意思你貸方是不變的；? 那你 就直接去變更吧 ；? ?我還以為你是? ?沖你損益科目 。你這個(gè) 一級(jí)科目都不涉及 變化的。 只是二級(jí)科目 有變化? ? ；? 你調(diào)整：借?管理費(fèi)用—非限定性管理費(fèi)用—水電費(fèi) 3688.9? 貸??：管理費(fèi)用—非限定性收入—水電費(fèi) 3688.90
84784969
2021 08/03 17:37
不是吧 應(yīng)該直接紅沖吧 而不是改變方向
meizi老師
2021 08/03 17:42
你直接調(diào)整分錄和你紅沖在做一筆正確明細(xì)的分錄是一樣的，你不嫌麻煩你自己可以先紅沖在做正確的分錄
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