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老師，我一下開12個月的汽車租賃發(fā)票，收入是否確認12個月的啊？汽車折舊（成本）如何確認啊？
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你好，可以的，成本就是你每個月的折舊。
2021 10/27 10:14
84784952 
2021 10/27 10:15
意思是先確認收入，后期每個月再確認成本
郭老師 
2021 10/27 10:17
你好，收入按月分攤就可以的。
郭老師
2021 10/27 10:17
這成本也是按月做每個月的折舊，這個就是成本。
84784952
2021 10/27 10:25
老師，怎么按月分攤啊？
郭老師
2021 10/27 10:27
借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。
郭老師
2021 10/27 10:27
銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項按月借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784952
2021 10/27 11:00
已開發(fā)票不全計入收入的話，季度申報利潤表的時候，會不會預(yù)警收入和增值稅表中的收入不符啊
郭老師
2021 10/27 11:07
極度不會預(yù)警，年會預(yù)警的呢，想要做收入的話，可以一次做收入，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784952
2021 10/27 11:15
那比如說10月份開12個月的發(fā)票確認一年的收入，成本以后每個月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
郭老師
2021 10/27 11:15
不可以的，這不符合收入和成本的配比政策。
84784952
2021 10/27 11:21
想要做收入的話，可以一次做收入，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。 一次做收入，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?。坎皇敲總€月計提折舊嗎
郭老師
2021 10/27 11:22
借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊，這個是一個月的，然后貸方再寫上一個應(yīng)付賬款，每個月沖這個應(yīng)付賬款和主營業(yè)務(wù)成本，然后再做折舊的就可以。
郭老師
2021 10/27 11:22
借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊，應(yīng)付賬款次月借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。
84784952
2021 10/27 11:31
借：主營業(yè)務(wù)成本 12個月金額 貸：累計折舊 1個月金額 應(yīng)付賬款 11個月金額 次月 借：應(yīng)付賬款1個月金額 貸：累計折舊 1個月金額 是這樣嗎？老師
郭老師
2021 10/27 11:32
對的是的，是這么做的。
84784952
2021 10/27 11:34
為什么用應(yīng)付賬款啊？二級科目怎么設(shè)啊
郭老師
2021 10/27 11:35
那你用哪個科目來用？銀行存款合適嗎？你支付嗎？二級科目可以寫暫估。
84784952
2021 10/27 11:50
好的，謝謝老師
郭老師
2021 10/27 11:51
不用客氣，工作愉快。
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