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例題講解 【例題33·計(jì)算題】甲酒廠為增值稅一般納稅人，2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)糧食30噸，每噸收購(gòu)價(jià)2 000元，共計(jì)支付收購(gòu)價(jià)款60 000元。 (2)甲酒廠將收購(gòu)的糧食從收購(gòu)地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒，白酒加工完畢，企業(yè)收回白酒8噸，取得乙酒廠開(kāi)具防偽稅控的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，上面注明加工費(fèi)40 000元其中含代墊輔料15 000元，加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。計(jì)算: 1代收代繳的消費(fèi)稅2應(yīng)納增值稅

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/26 15:22
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庾老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
1）計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅 （60000*91%+930+40000+8*2000*0.5）/（1-20%）*20%+8000=31882.50 應(yīng)納增值稅的計(jì)算過(guò)程是=（25000+15000）*13%=5200
2021 10/26 15:26
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