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請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)，老師

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/25 20:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 ? ? ? ?管理費(fèi)用
2021 10/25 20:23
84784982
2021 10/25 20:27
剛剛老師說(shuō)是財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我要怎么操作，才可以把資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)平
鄒老師
2021 10/25 20:28
你好，錄入好當(dāng)月的憑證，點(diǎn)擊過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益（就把費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)科目了）就可以了
84784982
2021 10/25 20:32
這個(gè)都已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了，還可以操作是吧？具體操作步驟可以說(shuō)一下嗎，在金蝶軟件里的操作步驟
鄒老師
2021 10/25 20:33
你好，錄入好當(dāng)月的憑證，點(diǎn)擊過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益（就把費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)科目了）就可以了 （這個(gè)就是操作步驟?。?/div>
84784982
2021 10/25 20:40
是點(diǎn)這個(gè)結(jié)賬嗎
鄒老師
2021 10/25 20:42
你好，是的，是這樣的
84784982
2021 10/25 20:54
我是不是可以不用重新錄入，按照她之前錄入的，直接點(diǎn)結(jié)賬這個(gè)步驟，假如我操作錯(cuò)誤，還能返回到?jīng)]操作之前的環(huán)節(jié)嗎
鄒老師
2021 10/25 20:59
你好，是的。 可以做反結(jié)賬操作的?
84784982
2021 10/25 21:02
這個(gè)怎么辦
84784982
2021 10/25 21:04
也不能反結(jié)賬操作了
鄒老師
2021 10/25 21:05
你好，你單位的損益事項(xiàng)，都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目了嗎?
84784982
2021 10/25 21:09
反結(jié)轉(zhuǎn)后第四期和第五期的資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)表沒有了，老師
鄒老師
2021 10/25 21:11
你好，你單位的損益事項(xiàng)，都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目了嗎? 能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
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