問題已解決

請問老師，12欄進項稅額提前是可以手填的，我們分攤一般項目和即征即退項目。現(xiàn)在一般項目本月數(shù)取數(shù)進項稅總數(shù)了，我們怎么解決

84785017| 提問時間：2021 10/25 14:51
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曹帥老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
在即征即退這一列填上對應的進項稅，一般計稅項目的進項會變動。
2021 10/25 15:04
84785017
2021 10/25 15:04
我們試過了，沒有變動
曹帥老師
2021 10/25 15:06
這個正常會的，我們公司的稅務(wù)也是這樣處理的。因為附表二是不區(qū)分一般與即征即退。 需要在主表收到區(qū)分的。
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