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老師，我在申報第三季度的企業(yè)所得稅，和財務(wù)報表，就是這個利潤表里面的所得稅費用沒有算入這次企業(yè)所得稅繳款費用，可以嗎？因為我這次的需要等這季度申報完了才有正確數(shù)據(jù)請問會對我申報財務(wù)數(shù)據(jù)有影響嗎？
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你好
可以的
可以十月份補
2021 10/24 17:14
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4月份季度企業(yè)所得稅申報完了，還需要申報年度企業(yè)所得稅嗎？
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電子稅務(wù)局申報季度企業(yè)所得稅的時候風(fēng)險提示和利潤表數(shù)據(jù)不一致，可是數(shù)據(jù)是一致的，這樣會有什么影響嗎
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那第三季度企業(yè)所得稅申報抄寫利潤表哪里數(shù)據(jù)？是第三季度數(shù)據(jù)？還是1到9月份合計數(shù)據(jù)？
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老師好，請問每個季度要在15號之前申報上傳財務(wù)報表，但是賬都沒有做完，怎么上傳，不上傳又影響信用，0申報上傳又說申報的財務(wù)數(shù)據(jù)和申報的企業(yè)所得稅的利潤不符，這可以怎么操作避免呢
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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