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老師我們是新成立的建筑勞務(wù)公司，請問我們給項目承包商開具勞務(wù)發(fā)票，由項目承包商直接直付給工人勞務(wù)費，該怎么做帳呢，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，可以給我寫一下具體分錄嗎？
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同學(xué)您好，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬——工資，
借應(yīng)付職工薪酬——工資貸應(yīng)收賬款
2021 10/23 21:33
84785014 
2021 10/23 21:34
不用從工程施工科目過渡一下嗎？
文老師 
2021 10/23 21:39
或者您也可以先走工程施工的
84785014
2021 10/23 21:42
計入工程施工的話，分錄有是什么呢
文老師
2021 10/23 21:49
同學(xué)您好，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借工程施工——人工貸應(yīng)付職工薪酬——工資，
借應(yīng)付職工薪酬——工資貸應(yīng)收賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工——人工
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