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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度有虧損，2020年第三季度繳納了企業(yè)所得稅，整年也是虧損的，2021年5月匯算清繳時(shí)需要退稅，當(dāng)時(shí)沒(méi)有辦理，辦的是以后年度抵扣，匯算清繳時(shí)，辦理的以后年度抵扣，能否用于2021年第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)，還是必須只能用于2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以的，可以用退稅抵扣魚(yú)膠。
2021 10/23 10:37
郭老師 
2021 10/23 10:37
可以用退水抵扣預(yù)繳。
84784966 
2021 10/23 11:14
郭老師，不好意思，2021年5月匯算清繳時(shí)，多繳納的所得稅辦理的時(shí)以后年度抵扣，使用時(shí)候具體怎么操作，是否可以用本期所得稅抵扣，申報(bào)表在哪個(gè)表填寫(xiě)，越詳細(xì)越好
84784966
2021 10/23 11:17
郭老師我不退，當(dāng)時(shí)辦理的是以后年度抵扣，2021年5月匯算清繳的是2020年，我就是想指定2021年就是這個(gè)季度我能不能抵扣，如果可以抵扣具體怎么操作，（抵扣時(shí)，需要去稅務(wù)報(bào)備嗎）申報(bào)表如何填寫(xiě)，填在第幾欄，越詳細(xì)越好，
郭老師
2021 10/23 11:18
你好，你自己修改不了，需要你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。
在本期已交那里面填寫(xiě)。
84784966
2021 10/23 11:31
郭老師：季度抵減企業(yè)匯算清繳的所得稅，你的意思時(shí)需要去稅務(wù)局維護(hù)，才能抵減是嗎？
郭老師
2021 10/23 11:35
你好是的，是這么做的。
84784966
2021 10/23 11:46
也就是還是需要先去稅務(wù)一趟，在回來(lái)做申報(bào)？以前年度有虧損，還沒(méi)有彌補(bǔ)完，2020年發(fā)生退稅，2021年也交了企業(yè)所得稅，（2021年第一個(gè)季度繳納的）如果2021年最終是盈利的，匯算清繳的時(shí)候系統(tǒng)是不是會(huì)自動(dòng)補(bǔ)虧，然后還是會(huì)發(fā)生退稅
郭老師
2021 10/23 11:53
打電話那邊就可以給你維護(hù)
不需要去
匯算清繳自己申請(qǐng)退稅
84784966
2021 10/23 12:03
就我們公司目前這個(gè)情況，即使是2021年整年盈利，到匯算清繳的時(shí)候還是會(huì)退稅，是這樣嗎
郭老師
2021 10/23 12:04
你好
如果多交了是的
84784966
2021 10/23 12:16
主要是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)補(bǔ)虧
郭老師
2021 10/23 12:32
對(duì)的
就是彌補(bǔ)虧損之后才算稅款
第一季度沒(méi)有算虧損是因?yàn)槟銈兩夏甑膮R算清繳沒(méi)做
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