00:10:00
問題已解決
我們是小規(guī)模納稅人，開的是普票，取得的也是普票，比如本月開票10萬，增值稅1000，本月勞務(wù)分包3萬，取得勞務(wù)發(fā)票3萬，那公司在交增值稅時1000-300=700，不用直接交1000吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問是建筑服務(wù)取得了分包發(fā)票么
2021 10/22 16:56
84784978 
2021 10/22 16:59
是的老師
bamboo老師 
2021 10/22 17:01
那這樣計算繳納正確的
84784978
2021 10/22 17:01
我取得勞務(wù)發(fā)票的時候，怎么做分錄呢，以前直接是借 主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款? ，現(xiàn)在是
借主營業(yè)務(wù)成本
? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸 應(yīng)付賬款么
這樣的話雖然減少了增值稅，但是成本減少了，變相增加了企業(yè)所得稅呀
bamboo老師
2021 10/22 17:04
應(yīng)該這樣寫分錄啊 是成本減少
84784978
2021 10/22 17:16
能不能不扣除增值稅，成本直接按3萬*1.01做賬
bamboo老師
2021 10/22 17:23
不扣除 那您多交增值稅？
閱讀 565
描述你的問題，直接向老師提問
386
意見反饋
