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問題已解決
老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，怎么處理？
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你好，你們單位有留底嗎？
2021 10/22 11:59
84784959 
2021 10/22 12:05
怎么看有沒有留抵呢？
郭老師 
2021 10/22 12:09
你好，你看一下你的銷項(xiàng)是否大于進(jìn)項(xiàng)就可以啊。
84784959
2021 10/22 12:22
老師，我發(fā)的圖片能看到嗎？
郭老師
2021 10/22 12:23
沒有看到
沒顯示
你看下能看到嗎
84784959
2021 10/22 12:24
又發(fā)了一個(gè)，能看到嗎？
郭老師
2021 10/22 12:27
把你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
郭老師
2021 10/22 12:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784959
2021 10/22 12:33
圖片是我結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅后的科目余額，然后呢？
郭老師
2021 10/22 12:37
給你發(fā)了分錄，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，你還都有余額
84784959
2021 10/22 12:45
是的，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)平了，，轉(zhuǎn)出未交增值稅也轉(zhuǎn)到未交增值稅了，轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額
郭老師
2021 10/22 12:49
已交稅金，這個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
84784959
2021 10/22 12:50
已交稅金這里也是平的
郭老師
2021 10/22 12:53
那你看一下你是不是有留底。
84784959
2021 10/22 13:37
沒找到留抵的單子。以前會計(jì)做的，我剛接手。有沒有什么辦法把轉(zhuǎn)出未交增值稅調(diào)平？后續(xù)做正確
郭老師
2021 10/22 13:39
好，增值稅綜合服務(wù)平臺里面有。
郭老師
2021 10/22 13:39
你看增值稅的主表就可以。
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