問(wèn)題已解決

甲企業(yè)2019年8月外購(gòu)原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)后繼續(xù)加工成稅率13%的消費(fèi)品。收購(gòu)憑證上注明買價(jià)40萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/21 21:56
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！準(zhǔn)許抵扣的進(jìn)項(xiàng)=26+（40*10%+3*9%）*（1-60%），您參考下哦
2021 10/21 22:39
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