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某企業(yè)外購(gòu)原材料,取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明金額200萬(wàn) 元、增值稅26萬(wàn)元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購(gòu)一批免 稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注明買價(jià)40萬(wàn)元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn) 費(fèi)5萬(wàn)元(不含稅),購(gòu)進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。 要求:計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/14 23:04
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文靜老師
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職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué)，你好 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是：26*（1-5%）+40*9%*（1-60%）+0.27*（1-60%）=26.248萬(wàn)元
2021 08/14 23:08
文靜老師
2021 08/14 23:13
同學(xué)，你好 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是：26*（1-5%）? 40*9%*（1-60%）? 5*9%*（1-60%）=26*0.95=24.7? 1.44? 0.18=26.32(萬(wàn)元)，剛才的運(yùn)費(fèi)當(dāng)成了3，這里更正下
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