問(wèn)題已解決

12月份計(jì)提所得稅時(shí)，要不要該調(diào)增的調(diào)增，調(diào)減的調(diào)減，

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2017 01/11 15:40
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84784959
金牌答疑老師
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那這個(gè)賬務(wù)上到時(shí)候怎么處理呢，做到17年的賬上嗎？具體賬務(wù)怎么做，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)減的，那這個(gè)不是導(dǎo)致年報(bào)跟12月份報(bào)表對(duì)不上，沒(méi)有關(guān)系嗎
2017 01/11 15:44
84784959
2017 01/11 15:55
那這個(gè)不是導(dǎo)致12月份的報(bào)表應(yīng)交稅額，所得稅，然后利潤(rùn)分配科目跟匯算清繳時(shí)年報(bào)上的相應(yīng)數(shù)據(jù)對(duì)不上了嗎？
鄒老師
2017 01/11 15:42
你好，不需要，這個(gè)是匯算清繳要做的事情
鄒老師
2017 01/11 15:45
你好，做到17年 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 只是調(diào)整應(yīng)納稅所得額，賬務(wù)處理并沒(méi)有錯(cuò)誤的
鄒老師
2017 01/11 15:57
你好，不能這么理解的
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