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稅盤全額抵扣的分錄怎么做
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借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 貸：管理費(fèi)用
2021 10/21 13:22
84784973 
2021 10/21 13:22
為什么是應(yīng)交增值稅，不是未交增值稅？
84784973
2021 10/21 13:23
減免稅款要再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
東老師 
2021 10/21 13:24
你們是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？
84784973
2021 10/21 13:23
一般納稅人
東老師
2021 10/21 13:25
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）
84784973
2021 10/21 13:28
為什么要出現(xiàn)這么多的科目啊
這樣的話轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅不是有余額了嗎，又應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
東老師
2021 10/21 13:29
我發(fā)的這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的一種方式。
東老師
2021 10/21 13:29
那你說一下你平時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
84784973
2021 10/21 13:35
借銷項(xiàng)10，貸款進(jìn)項(xiàng)3，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅7
借轉(zhuǎn)出未交增值稅7，貸未交增值稅7
東老師
2021 10/21 13:37
借轉(zhuǎn)出未交增值稅7，貸未交增值稅6，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款1
比如服務(wù)費(fèi)抵扣金額1
84784973
2021 10/21 13:39
借管理費(fèi)用，貸銀行存款
借減免稅款，貸管理費(fèi)用
借未交增值稅，貸減免稅款
84784973
2021 10/21 13:40
單論稅盤費(fèi)，這樣就可以了呀
東老師
2021 10/21 13:40
你這么做也可以，跟我那個(gè)其實(shí)是一個(gè)意思。
84784973
2021 10/21 13:40
你那個(gè)太復(fù)雜了
謝謝老師指導(dǎo)，明白了
東老師
2021 10/21 13:41
好的，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您。
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