問(wèn)題已解決

（1）購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn)元；另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 （2）向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批（不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法），支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元，支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元，取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 （1）計(jì)算外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的應(yīng)納稅額； （2）計(jì)算外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/19 20:28
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 10/19 20:44
暖暖老師
2021 10/19 21:10
1）計(jì)算外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的應(yīng)納稅額 7.8+6*9%+30*9%+5*9%=7.8+0.54+0.45+2.7=11.49
暖暖老師
2021 10/19 21:11
（2）計(jì)算外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 （30*9%+5*9%）*80%
暖暖老師
2021 10/19 21:12
1）計(jì)算外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的應(yīng)納稅額 7.8+6*9%
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