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把2017年20萬成本票抽出來怎么調(diào)賬
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速問速答你好 ; 這個抽出來主要是什么原因的; 你之前多做了成本嗎
2021 10/19 11:41
84784964
2021 10/19 11:41
稅務局查出來的要提出來
meizi老師
2021 10/19 11:44
你好 ; 那你原來怎么掛科目的。 意思不符合要求 要調(diào)整處理 補企業(yè)所得稅? ?嗎? ?
84784964
2021 10/19 11:45
是要補交企業(yè)所得稅
84784964
2021 10/19 11:45
原來是借主營業(yè)務成本貸應付賬款
meizi老師
2021 10/19 11:48
你好 ; 是的。? 現(xiàn)在做 :借應付賬款貸利潤分配-未分配利潤 ; 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅; 繳納:借?應交稅費-應交企業(yè)所得稅;貸銀行存款
84784964
2021 10/19 11:49
好的,謝謝
84784964
2021 10/19 11:50
那我的資產(chǎn)負債和利潤表是不是就對不上了
meizi老師
2021 10/19 11:53
你好; 是地 勾稽會有這個 差異金額的
84784964
2021 10/19 12:01
這樣沒有關系吧
meizi老師
2021 10/19 12:05
你好; 這個沒事的;? ?調(diào)整了就會有差異的?
84784964
2021 10/19 12:09
好的,謝謝
84784964
2021 10/19 12:10
我賬不調(diào)行嗎
meizi老師
2021 10/19 12:10
? 賬上不調(diào)整;? 你就做分錄處理??
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