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你好 22年底預估了100萬成本 今天實際付了90萬成本 未收到成本票 怎么做憑證呢 多估的成本怎么轉回
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沒有成本票，正常。計入成本就行，匯算清繳納稅調整。不需要再轉回來。
2023 03/28 14:16
84785019 
2023 03/28 14:27
多預估的成本匯算清繳時怎么調整呢
玲老師 
2023 03/28 14:29
填寫在納稅調整明細表30行。
84785019
2023 03/28 14:29
借:營業(yè)成本100
貸:應付賬款100
現在付款了 是不是借:應付賬款90
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款90
84785019
2023 03/28 14:30
后期幾天開了成本票怎么再做憑證呢
84785019
2023 03/28 14:31
多預估的成本也可以再轉回來對嗎
玲老師
2023 03/28 14:34
你好 不能的? 不能轉回來的 可以回來發(fā)票?
84785019
2023 03/28 14:36
回來發(fā)票憑證怎么做呢
玲老師
2023 03/28 14:40
回來發(fā)票就是上面的處理先紅沖無票的，然后按發(fā)票入賬。
84785019
2023 03/28 14:43
不明白 怎么做憑證？
玲老師
2023 03/28 14:47
你好 是小準則 嗎 還是??
84785019
2023 03/28 16:17
對 小準則
玲老師
2023 03/28 16:25
借應付賬款貸未分配利潤。借未分配利潤貸應付賬款。
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