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小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)數(shù)，怎么回事？上年第四季度計提了增值稅的
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你好，小規(guī)模納稅人不需要未交增值稅子目的，直接應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這樣一個子目就行，這你得查原因
2021 10/18 16:23
84785029 
2021 10/18 16:24
如果小規(guī)模納稅人，當(dāng)季度需要交增值稅，及相應(yīng)的附加稅，怎么做分錄？
徐阿富老師 
2021 10/18 16:26
繳納時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?應(yīng)交稅費(fèi)（各附加稅）? 貸銀行存款
84785029
2021 10/18 16:28
我是說一個季度完了，超了30萬，超出部分不是要交增值稅么？又不是當(dāng)月交，肯定只有計提塞，計提時怎么做分錄
徐阿富老師
2021 10/18 16:30
你好，你做收入時應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 和計提附加稅時都是在貸方了，下月繳納時做了借方，不是平了嗎？
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