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問題已解決
老師，增值稅這個，日常工作中我們已經(jīng)把進(jìn)項稅額已經(jīng)做賬了，到后面我們實際勾選抵扣的時候，那要抵扣這塊稅額是不是還要在本期進(jìn)行賬務(wù)處理，并且對沒有抵扣的進(jìn)項稅額還要進(jìn)行轉(zhuǎn)出啊
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您好
不需要的 直接勾選認(rèn)證就好了
2021 10/16 16:27
bamboo老師 
2021 10/16 16:29
是的?賬務(wù)不需要調(diào)整
bamboo老師
2021 10/16 16:38
年末的時候進(jìn)項跟銷項要結(jié)平的
bamboo老師
2021 10/16 16:40
如果銷項大于進(jìn)項
當(dāng)月寫分錄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
bamboo老師
2021 10/16 17:29
根據(jù)當(dāng)期銷項稅額跟勾選認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額
84785024 
2021 10/16 16:29
意思是賬務(wù)不需要調(diào)整嗎
84785024
2021 10/16 16:30
以后期間都不用處理賬務(wù)嗎
84785024
2021 10/16 16:32
因為我看有的記賬憑證會有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出已交或者未交增值稅這些，這個是怎么來的啊
84785024
2021 10/16 16:32
還有待認(rèn)證抵扣，已抵扣這些增值稅的科目，我不知道什么時候才會用它們
84785024
2021 10/16 16:33
我只知道老師講這些科目，但是我不知道什么時候會用上
84785024
2021 10/16 16:39
意思是年末的時候再管這個嗎
84785024
2021 10/16 16:39
平時不用管
84785024
2021 10/16 16:45
這個只有根據(jù)申報表出來的應(yīng)退補金額來確定是否繳納是吧
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