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當(dāng)月已經(jīng)抵扣進項沒有入賬次月做分錄借費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎？
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您好，不合適的，項稅額轉(zhuǎn)出 這是要在附表二申報轉(zhuǎn)出的，
2.當(dāng)月已經(jīng)抵扣進項沒有入賬，當(dāng)月就 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：其他應(yīng)付款-暫估（設(shè)一個暫估的供應(yīng)商），下月入賬就沖回了，借：管理費用等 其他應(yīng)付款-暫估 貸：銀行
2024 12/29 10:03
84785020 
2024 12/29 10:07
當(dāng)月這筆進項稅額沒有入
84785020
2024 12/29 10:07
次月怎么做
廖君老師 
2024 12/29 10:13
您好，我們認證了，在增值稅申報主表里就有，那就要把這個分錄寫在上月，這樣才能賬表一致嘛
2.當(dāng)月這筆進項稅額沒有入，本月賬表不一致，下月按發(fā)票寫分錄，2個月一起看才賬表一致
借：管理費用等? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅? ??貸：銀行
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