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問(wèn)題已解決
老師們，我一直不太理解進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，比如我9月買了一批貨已經(jīng)做完進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，在10月份的時(shí)候因?yàn)楣芾聿划?dāng)發(fā)生損失了，還要在10月份進(jìn)行轉(zhuǎn)出是為什么？9月不是已經(jīng)做完了嗎？不是完結(jié)了嗎？
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
在10月份轉(zhuǎn)出的是9月份已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，9月是已經(jīng)抵扣了，但是后來(lái)又發(fā)生了不能抵扣的情形，所以現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的意思就是現(xiàn)在要把這個(gè)抵扣的稅重新交上去
2022 12/14 20:27
84784994 
2022 12/14 20:33
那我這批貨9月份購(gòu)進(jìn)了，并且在9月份銷售出去了，這個(gè)銷售環(huán)節(jié)不是完結(jié)了嗎，為什么下個(gè)月要管上個(gè)月的事情
小杜杜老師 
2022 12/14 20:37
這個(gè)不管你是什么時(shí)候的，只要發(fā)生不可抵扣情形都要轉(zhuǎn)出
84784994
2022 12/14 20:41
假如甲方賣給乙方貨物，貨物在乙方手里了，乙方自己保管不善發(fā)生了損壞了，那甲不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？而是乙方需要對(duì)嗎？
小杜杜老師
2022 12/14 21:34
乙方需要，甲方不需要。
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