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老師，問一下一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)明細(xì)賬怎么填？
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一、當(dāng)月如果是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，直接在增值稅申報(bào)表附表二中填寫第35行的數(shù)據(jù)，就是當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票的張數(shù)、金額、稅額，填寫后，系統(tǒng)自動(dòng)填寫第1行、第2行的增值稅數(shù)據(jù)。
二、如果是沒有普通發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，就可以了。
2021 10/16 14:55
84784960 
2021 10/16 15:02
老師，要是進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多抵扣了幾百塊錢怎么弄？
江老師 
2021 10/16 15:03
也是這樣的處理，直接在增值稅主表形成增值稅留抵稅額，本月不需要交稅。
84784960
2021 10/16 15:03
哦哦，好的，增值稅一般需要填哪幾個(gè)表？
江老師
2021 10/16 15:05
增值稅一般是需要填寫增值稅主表、附表一（銷項(xiàng)稅額明細(xì)表）、附表二（進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表）、附表四（減免稅申報(bào)表）、附表五（增值稅附加稅申報(bào)表）
84784960
2021 10/16 15:08
老師，進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表里第一行和第二行沒有出來啊！
江老師
2021 10/16 15:13
沒有出來的話，與35行填寫同樣的數(shù)據(jù)
84784960
2021 10/16 15:15
老師，問一下所有的稅都填完了，忘記打印表了，在哪可以查打的表？
江老師
2021 10/16 15:16
如果是稅交完了，無法打印了，只能在交稅前打印，交完后就是只形成一條繳完稅的記錄了。
84784960
2021 10/16 15:18
打印報(bào)表打不了了嗎？老師？
江老師
2021 10/16 15:22
只能自己用EXCEL表樣填寫后，打印了
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