問題已解決
老師,你看一下我這個要更正申報,是這樣填嗎,本身進項稅額是夠的。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
金額是對的就可以
2022 06/24 14:12
84785038
2022 06/24 14:14
本身本期都不需要交稅的 這個是不是可以相當(dāng)于留底=銷項-進項+加計抵減的
84785038
2022 06/24 14:16
就是加計抵減 這個要是進項本身就大于銷項 還可以 再把10%加上留底嗎
樸老師
2022 06/24 14:28
同學(xué)你好
這個可以的
84785038
2022 06/24 14:32
?是可以留底嗎
樸老師
2022 06/24 14:40
?計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
閱讀 248