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某鞭炮企業(yè)2019年4月受托為某單位加工一批鞭炮,委托單位提供的原材料金額為60萬元,收取委托單位還含增值稅的加工費為8萬元,鞭炮企業(yè)無同類產(chǎn)品市場價格,計算鞭炮企業(yè)應代收代繳的消費稅并填寫委托與加工的會計分錄

84784949| 提問時間:2021 10/14 19:49
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
代扣代繳消費稅的計算是 (60+8)/(1-15%)*15%=12
2021 10/14 20:10
暖暖老師
2021 10/14 20:10
借委托加工物資60 貸原材料60
暖暖老師
2021 10/14 20:11
借委托加工物資8 應交稅費進項稅額1.04 -應交消費稅12 貸銀行存款21.04
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