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有離職員工，其他應(yīng)付款借方有金額，這個(gè)怎么辦啊

84784949| 提問時(shí)間：2021 10/14 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，你們還欠人家的錢嗎？還能支付出去嗎？
2021 10/14 09:40
84784949
2021 10/14 09:41
別人還欠我們錢，不可以還回來了，老師怎么辦
郭老師
2021 10/14 09:43
給他做工資申報(bào)了就可以的。
郭老師
2021 10/14 09:43
那么你就做營業(yè)外支出，但是這個(gè)營業(yè)支出不允許抵扣。你做工資給他申報(bào)了，個(gè)稅可以抵扣。
84784949
2021 10/14 09:48
哦哦，好的。另外還有2個(gè)單位分別支付了這個(gè)人5萬元和35萬元，但是不是這個(gè)公司的員工，老師怎么辦
郭老師
2021 10/14 09:51
好作，營業(yè)外支出里面的。
郭老師
2021 10/14 09:51
匯算清繳調(diào)整就可以。
84784949
2021 10/14 09:54
老師：我沒有做過，是不是憑證做好后第二年的匯算清繳調(diào)整，這個(gè)大致調(diào)整在哪一張表格上的那個(gè)欄目上啊
郭老師
2021 10/14 09:57
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他。
84784949
2021 10/14 10:03
老師35萬，風(fēng)險(xiǎn)大不大的，會(huì)不會(huì)被抓的
84784949
2021 10/14 10:03
這個(gè)是別人不還我們錢
郭老師
2021 10/14 10:05
你好風(fēng)險(xiǎn)大，不合理
郭老師
2021 10/14 10:05
你們支付給他這些錢是做什么用的？
84784949
2021 10/14 10:07
支付經(jīng)經(jīng)營業(yè)務(wù)，但是銷售人員不懂，發(fā)票沒有拿，因?yàn)榘l(fā)票一拿對方要收稅點(diǎn)，銷售人員以為這樣就省錢了，沒有發(fā)票
郭老師
2021 10/14 10:10
你好，你有他支付出去的證明嗎？
郭老師
2021 10/14 10:10
你們?yōu)槭裁床还珣糁Ц冻鋈ィ?/div>
84784949
2021 10/14 10:13
是對公給他個(gè)人的錢
郭老師
2021 10/14 10:15
你好，我的意思是你們支付給他個(gè)人，他個(gè)人有支付出去的證明沒有啊？
84784949
2021 10/14 10:16
應(yīng)該有的，他私下給別人的
郭老師
2021 10/14 10:18
你好，用它支付出去的證明來做賬。
郭老師
2021 10/14 10:18
正常做成本費(fèi)用，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以。
84784949
2021 10/14 10:22
他支付出去的都是支付給個(gè)人支付寶賬戶的轉(zhuǎn)款，沒有發(fā)票和收據(jù)，也可以做成本嘛
郭老師
2021 10/14 10:25
你好，可以的，只要你們有合同，有實(shí)際業(yè)務(wù)，可以做帳，但是不允許抵扣所得稅，不能抵扣企業(yè)所得稅。
84784949
2021 10/14 10:28
沒有合同，問對方拿可能也拿不到了
郭老師
2021 10/14 10:32
那支付出去的證明有備注嗎？
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