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假設(shè)4至9月房租6月支付，10月才取得專票，4至5月分錄是借：費用 貸：應(yīng)付賬款（由于是2020年的賬，科目感覺用錯了，實際用其他應(yīng)付款，不知會有什么影響），6月支付房租，分錄借：應(yīng)付賬款（4至5月） 預付賬款（6月至9月） 貸：銀行存款 ，然后6至9月攤銷分錄借：費用 貸：預付賬款 。10月取得專票，4至9月攤銷金額大于發(fā)票金額，怎么處理呢？由于發(fā)票延后，款項又未及時支付，感覺就跟復雜
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您好，1科目用錯沒關(guān)系，2沖回多計提金額
2021 10/13 23:46
84785026 
2021 10/13 23:49
不用每月沖回，直接把專票進項部分沖回是吧
小林老師 
2021 10/13 23:59
您好，是的。合計沖回即可
84785026
2021 10/14 12:04
當時暫估租金是用的預付，收到發(fā)票沖回多攤銷的也用預付嗎？稅費做借 應(yīng)交稅費? 貸 預付??
小林老師
2021 10/14 12:18
您好，1是的。您的理解非常正確
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