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問題已解決
麻煩老師指導(dǎo)一下，增值稅比對不通過
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您好，您增值稅普通發(fā)票開具金額多少，負數(shù)原因？
2021 10/13 13:46
84785028 
2021 10/13 14:00
老師負數(shù)是開了普通發(fā)票又紅沖了的數(shù)字
小林老師 
2021 10/13 14:01
您好，那您本月普通發(fā)票只開具紅字金額？
84785028
2021 10/13 14:38
老師就是紅沖了普通發(fā)票開的紅字普通發(fā)票。7月8月9月的收入也是合適的，專票的合計收入減去了紅字普通發(fā)票收入額也是合適的，稅額也是合適的，老師強行申報可以嗎？
小林老師
2021 10/13 14:39
您好，不可以，您找專管員幫您處理
84785028
2021 10/13 23:55
老師我找出原因了，我是4-6月開了專票和普票但普票沒有達到起征點是免費的，4-6月就上了專票的稅。到7-6月紅沖了普票但沒有開普票，都是開的專票，這會系統(tǒng)里把收入沖減了就合適，但專票的稅這會就少上了沖減的一部分。這樣收入就合適了但專票開的稅就不合適了，拜托老師指導(dǎo)一下。
小林老師
2021 10/14 00:01
您好，您要沖回是普通發(fā)票部分還是專用發(fā)票部分？
84785028
2021 10/14 00:02
7-6月沖回的是普通發(fā)票
84785028
2021 10/14 00:06
但7-6月沒開過普票全是專票所以出現(xiàn)負數(shù)-7886.14元，但這一沖收入合適了，但把專票稅額減少了，少上了專票的稅款
小林老師
2021 10/14 00:09
您好，那您的事項是否已經(jīng)解決？
84785028
2021 10/14 00:16
沒有老師，這個怎么調(diào)呀老師，調(diào)了就收入多了7886.14元，不調(diào)就少交了增值稅78.86元。請老師指點
小林老師
2021 10/14 00:20
您好，您斗開具專用發(fā)票，把合計開票不含稅金額填寫第2行
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