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老師好，我廠有一股東，自己獨(dú)資的工廠是我廠客戶，有時他代付供應(yīng)商貨款，用來沖減他應(yīng)該付給我們的加工費(fèi)，像這樣的情況應(yīng)該怎么做分錄，謝謝啦
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同學(xué)，你好，各走各的賬就行
你購入的時候，借庫存，貸應(yīng)付賬款—股東公司
你銷售加工費(fèi)時，借應(yīng)付賬款-股東公司，貸主營業(yè)務(wù)收入
2021 10/12 17:25
84784954 
2021 10/12 17:34
這個分錄您能幫我寫下嗎，我看看，負(fù)數(shù)都是股東公司代我廠墊付的各種款項，有代付供應(yīng)商貨款，有付招待應(yīng)酬款等等，您看下
森林老師 
2021 10/12 17:38
借庫存，貸應(yīng)付賬款162191
借應(yīng)付賬款148419，貸其他應(yīng)付款148419
借應(yīng)付賬款140480，貸其他應(yīng)付款140480
借財務(wù)費(fèi)用13.49，貸其他應(yīng)付款13.49
股東付的款，你就其他應(yīng)付款，購買的就應(yīng)付賬款，
84784954
2021 10/12 17:48
老師，162191是客戶應(yīng)該付給我們工廠的加工費(fèi)，股東公司是我廠客戶，所以每個月要付給我們加工費(fèi)，但是有的款項是他代我們工廠付的，用來沖減他家的加工費(fèi)，我說明白了嗎？
森林老師
2021 10/12 17:55
借應(yīng)收賬款162191，貸主營業(yè)務(wù)收入
我覺得這樣，你不管哪個，你直接用應(yīng)收賬款直接使用，只要和進(jìn)貨銷售有關(guān)的，和股東有關(guān)系的，用其他應(yīng)付款，就類似上面第一和第二個分錄一樣，沖應(yīng)收賬款的時候，和股東用其他應(yīng)付款沖就行了
84784954
2021 10/12 19:28
我們還給股東15萬，應(yīng)該怎么寫呢
森林老師
2021 10/12 22:21
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
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