問(wèn)題已解決

公司付了房租押金因?yàn)榻饧s沒(méi)收回來(lái)，對(duì)方開(kāi)了票給我們，這個(gè)分錄怎么做？之前是借 其他應(yīng)收款-押金

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/11 19:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種不需要開(kāi)具發(fā)票，賬務(wù)處理是 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：?其他應(yīng)收款—押金
2021 10/11 19:00
84784989
2021 10/11 19:03
我們已經(jīng)收到票了，跟房租一起，這個(gè)賬務(wù)也是這么處理嗎？
鄒老師
2021 10/11 19:03
你好，這種不需要開(kāi)具發(fā)票，賬務(wù)處理是 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：?其他應(yīng)收款—押金 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784989
2021 10/11 19:05
我們已經(jīng)收到對(duì)方押金的發(fā)票了，因?yàn)橹胺孔獾陌l(fā)票他們還沒(méi)開(kāi)具，所以把押金也一起開(kāi)給我們了?，F(xiàn)在我收到的票是包括房租和押金，也是上面這樣做分錄嗎？另外營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目是壞賬損失嗎
鄒老師
2021 10/11 19:07
你好，上面是沒(méi)收押金的分錄，房租需要另外做。 營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目可以是：營(yíng)業(yè)外支出—沒(méi)收押金，而不是壞賬損失?
84784989
2021 10/11 19:09
整筆分錄是：借 管理費(fèi)用-房租 貸 預(yù)付賬款，借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收款。這樣可以嘛？（之前房租是做預(yù)付賬款）
鄒老師
2021 10/11 19:10
你好，是的，是這樣處理的?
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