問(wèn)題已解決

老師公積金當(dāng)月繳納的，這樣做分錄對(duì)嗎？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/11 16:17
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好，您的圖沒截全，就這四個(gè)科目來(lái)看是正確的。
2021 10/11 16:23
84784955
2021 10/11 16:26
這是后面的那
84784955
2021 10/11 16:27
現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是資產(chǎn)負(fù)債表中多了125所以不知道是不是在這出了問(wèn)題
Chen老師
2021 10/11 17:06
1.可以可以 分錄正確 2.多了125 是否有管理費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)的原因
84784955
2021 10/11 17:09
有結(jié)轉(zhuǎn)，但是在資產(chǎn)負(fù)債表—其他應(yīng)收款中多了125元，是不是因?yàn)槲矣?jì)提工資當(dāng)月沒有發(fā)放的原因
Chen老師
2021 10/11 17:21
這筆分錄就是繳稅的發(fā)放分錄 按道理 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 資產(chǎn)科目一借一貸是平的 不是這筆分錄的原因
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