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不用申請店員的其他應(yīng)收款備用金嗎

要是銷賬備用金的話怎么做賬，要是給店員備用金的話是不是必須得把發(fā)票拿到公司報銷

直接給備用金就行，不用發(fā)票。

給完備用金不是要記賬這個員工的其他應(yīng)收款嗎 然后怎么銷賬其他應(yīng)收款 不是應(yīng)該拿著花費明細(xì)和發(fā)票來銷賬嗎

同學(xué)，你好，直接把這個錢打給店員 收到錢，借銀行，貸主營業(yè)務(wù)收入 退貨，借主營業(yè)務(wù)收入，貸其他應(yīng)收款—備用金 退給店員，借其他應(yīng)收款-備用金，貸銀行

你上邊說的憑證不對 ?收到錢是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ?應(yīng)交增值稅

收到錢是借應(yīng)收賬款或銀行存款---這個看企業(yè)用的哪個科目，收到進公賬了，你上面講的， ?貸主營業(yè)務(wù)收入 ?應(yīng)交增值稅

你上邊說的還是有問題， 我問的是 我的問題是 我們借給了員工備用金，員工必須拿發(fā)票來報銷嗎？ 我們做的賬是先做銷售 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 ?收到錢是借銀行 貸應(yīng)收賬款 這個應(yīng)收賬款已經(jīng)平了

借給員工備用金的憑證是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 ? 然后怎么銷賬

?我們借給了員工備用金，員工必須拿發(fā)票來報銷嗎---------這個員工是退你的貨款的，沒有產(chǎn)生費用，只是銷售收入報 紅沖。 ?我們做的賬是先做銷售 借應(yīng)收賬款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交增值稅13? 收到錢是借銀行113 貸應(yīng)收賬款113 這個應(yīng)收賬款已經(jīng)平了， 然后你上面不是說退貨了，那你的分錄要紅沖?借應(yīng)收賬款-113 貸主營業(yè)務(wù)收入-100 應(yīng)交增值稅 -13，然后你退給客戶時，借應(yīng)收賬款113.貸其他應(yīng)收款—員工備用金113------這個是員工拿到的錢，這個錢就是你提出來的備用金消費了，是沖收入了，怎么還用發(fā)票報銷？

你這個例子金額不對，改一下吧銷售時：借應(yīng)收賬款1130 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交增值稅130 收款時借銀行1130 貸應(yīng)收賬款1130 現(xiàn)在員工自己墊付了50元 員工要是現(xiàn)在申請備用金的話是借其他應(yīng)收款50 貸銀行存款 我問的問題是這個掛了其他應(yīng)收款的備用金應(yīng)不應(yīng)該拿來發(fā)票報銷的問題 應(yīng)該怎么銷

為什么要發(fā)票，他是退給客戶了，你當(dāng)時客戶收回來的錢做了收入了，你紅沖收入，就要退客戶錢，只是員工替你退了。

做退貨的話是做一張 借應(yīng)收賬款-50 貸主營業(yè)務(wù)收入-44.25 應(yīng)交增值稅-5.75 然后這個付員工錢的時候記的備用金的憑證借其他應(yīng)收款50 貸銀行存款 這個憑證怎么平

借應(yīng)收賬款50? ?貸其他應(yīng)收款50

這個憑證是她給我退貨明細(xì)的時候做嗎？ 摘要是什么

員工用備用金退客戶貨款

還用員工寫什么單據(jù)嗎 直接就給員工銷賬備用金？

同學(xué)，你好，你退貨應(yīng)該有人批一下吧，把退貨領(lǐng)導(dǎo)簽字的單子放后面就行